Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTOS REFERENTES A LAVAGENS DE CARROS E AMBULANCIA E MICRO LOTADO COM SEC. DA SAÚDE.
LAVAGENS CARROS |
40,00 |
400,00 |
| 5.00 |
LAVAGEM AMBULANCIA E MICRO |
100,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
PAGAMENTOS REFERENTES A LAVAGENS DE CARROS E AMBULANCIA E MICRO LOTADO COM SEC. DA SAÚDE.
LAVAGENS CARROS LAVAGEM AMBULANCIA E MICRO |
900,00 |
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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900,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
