| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CARRO IXD 9382 , LOCADO COM SEC DE EDUCAÇÃO. NF 771120 CARRO IXD9382 GASOLINA COMUM | 5,95 | 196,35 |
| 5.00 | NF 773984 CARRO IXD 9382 GASOLINA COMUM | 5,95 | 29,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CARRO IXD 9382 , LOCADO COM SEC DE EDUCAÇÃO. NF 771120 CARRO IXD9382 GASOLINA COMUM NF 773984 CARRO IXD 9382 GASOLINA COMUM | 226,10 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 226,10 | ||
| 02/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1821/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,54 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 225,56 | ||
| TOTAL | 226,10 | 226,10 | 226,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/04/2024 | 0,54 | Lançada | |
| TOTAL | 0,54 |
