Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER.
CF 2807
TINTA SEMI-BRILHO 18L |
650,00 |
650,00 |
| 5.00 |
TINTA CORALIT 3600 |
135,00 |
675,00 |
| 3.00 |
SOLVENTE 1L |
25,00 |
75,00 |
| 2.00 |
ROLO LA ANTI RESPINGO |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PINCEL CERDA BRANCA |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
SILICONE INCOLOR |
7,50 |
7,50 |
| 2.00 |
LIXA METRO |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
CF 2334
TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA |
61,00 |
61,00 |
| 5.00 |
CF 2392
KIT REPARO 1/2 E 3/4 |
8,00 |
40,00 |
| 1.00 |
CF 3360
ESPUDE KRONA PLAST |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ACABAMENTO REGISTRO PRESSÃO |
75,00 |
75,00 |
| 3.00 |
CF 4008
MANGUEIRA JARDIM METRO |
5,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER.
CF 2807
TINTA SEMI-BRILHO 18L TINTA CORALIT 3600 SOLVENTE 1L ROLO LA ANTI RESPINGO PINCEL CERDA BRANCA SILICONE INCOLOR LIXA METRO
CF 2334
TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA
CF 2392
KIT REPARO 1/2 E 3/4
CF 3360
ESPUDE KRONA PLAST ACABAMENTO REGISTRO PRESSÃO
CF 4008
MANGUEIRA JARDIM METRO |
1.664,50 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.664,50 |
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| 08/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1822/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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|
19,97 |
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
|
|
1.644,53 |
| TOTAL |
1.664,50 |
1.664,50 |
1.664,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
08/04/2024 |
19,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,97 |
|
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