| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER. CF 2807 TINTA SEMI-BRILHO 18L | 650,00 | 650,00 |
| 5.00 | TINTA CORALIT 3600 | 135,00 | 675,00 |
| 3.00 | SOLVENTE 1L | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | ROLO LA ANTI RESPINGO | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | PINCEL CERDA BRANCA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | SILICONE INCOLOR | 7,50 | 7,50 |
| 2.00 | LIXA METRO | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | CF 2334 TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA | 61,00 | 61,00 |
| 5.00 | CF 2392 KIT REPARO 1/2 E 3/4 | 8,00 | 40,00 |
| 1.00 | CF 3360 ESPUDE KRONA PLAST | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ACABAMENTO REGISTRO PRESSÃO | 75,00 | 75,00 |
| 3.00 | CF 4008 MANGUEIRA JARDIM METRO | 5,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER. CF 2807 TINTA SEMI-BRILHO 18L TINTA CORALIT 3600 SOLVENTE 1L ROLO LA ANTI RESPINGO PINCEL CERDA BRANCA SILICONE INCOLOR LIXA METRO CF 2334 TORNEIRA ABS PAREDE BICA BAIXA CF 2392 KIT REPARO 1/2 E 3/4 CF 3360 ESPUDE KRONA PLAST ACABAMENTO REGISTRO PRESSÃO CF 4008 MANGUEIRA JARDIM METRO | 1.664,50 | ||
| 08/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.664,50 | ||
| 08/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1822/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 19,97 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.644,53 | ||
| TOTAL | 1.664,50 | 1.664,50 | 1.664,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/04/2024 | 19,97 | Lançada | |
| TOTAL | 19,97 |
