| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER. CF 9538 FIO LED 2,5 | 3,00 | 600,00 |
| 10.00 | LAMPADA LED 100W | 101,00 | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEINDER. CF 9538 FIO LED 2,5 LAMPADA LED 100W | 1.610,00 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.610,00 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1823/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 19,32 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.590,68 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/04/2024 | 19,32 | Lançada | |
| TOTAL | 19,32 |
