Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS.
ROTEADOR |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
USB HUB |
150,00 |
150,00 |
| 275.00 |
CABO DE REDE |
2,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS.
ROTEADOR USB HUB CABO DE REDE |
1.130,00 |
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| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.130,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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1.130,00 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
