Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BLPS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRASADOS NO MES DE JANEIRO 2023 PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS. |
1.404,50 |
1.404,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRASADOS NO MES DE JANEIRO 2023 PARA REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS. |
1.404,50 |
|
|
| TOTAL |
1.404,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.404,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
