| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. PINCEL ROMA 313 2 CERDAS SINTÉTICA | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | TINTA CORAL ULTRA RESISTENTE ALTO BRILHO | 49,00 | 98,00 |
| 200.00 | FIO CORTE DE GRAMA 3.0MM | 2,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. PINCEL ROMA 313 2 CERDAS SINTÉTICA TINTA CORAL ULTRA RESISTENTE ALTO BRILHO FIO CORTE DE GRAMA 3.0MM | 510,00 | ||
| 18/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 510,00 | ||
| 18/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1835/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 6,12 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 503,88 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/04/2024 | 6,12 | Lançada | |
| TOTAL | 6,12 |
