| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO JOAO IBANEZ DA SILVA NF 635333 | 16,45 | 16,45 |
| 1.00 | NF 58513 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 1120 | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO JOAO IBANEZ DA SILVA NF 635333 NF 58513 NF 1120 | 165,45 | ||
| 20/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 165,45 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2024 João Ibanez da Silva - 1860 | 165,45 | ||
| TOTAL | 165,45 | 165,45 | 165,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
