| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO NF 2810 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 23773 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | NF 240035 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | NF 240108 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | RESSARCIMENTO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO NF 2810 NF 23773 NF 240035 NF 240108 | 163,00 | ||
| 03/04/2024 | Liquidação com base nas Notas fiscais Nº 1/23773; 1/240035; 2/82810; 1/240108, apresentadas pelo servidor Sr.Carlos Ribeiro, responsável pela despesa realizada. | 163,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2024 Carlos Alberto Ribeiro - 7807 | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
