Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO
NF 2810
50,00
50,00
1.00
NF 23773
15,00
15,00
1.00
NF 240035
48,00
48,00
1.00
NF 240108
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
RESSARCIMENTO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO
NF 2810
NF 23773
NF 240035
NF 240108
163,00
03/04/2024
Liquidação com base nas Notas fiscais Nº 1/23773; 1/240035; 2/82810; 1/240108, apresentadas pelo servidor Sr.Carlos Ribeiro, responsável pela despesa realizada.
163,00
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2024
Carlos Alberto Ribeiro - 7807
163,00
TOTAL
163,00
163,00
163,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
