Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
PAGAMENTO DE 01 ROLO DE FIO DE CORTE 3MM X2,0 KG PARA ROÇADEIRA FS 220,O QUAL É USADO NO USO DIARIO PARA CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO,PRAÇAS E AVENIDAS.
1,50
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
PAGAMENTO DE 01 ROLO DE FIO DE CORTE 3MM X2,0 KG PARA ROÇADEIRA FS 220,O QUAL É USADO NO USO DIARIO PARA CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO,PRAÇAS E AVENIDAS.
300,00
10/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
300,00
10/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1838/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
3,60
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
296,40
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
