| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PAGAMENTO DE 01 ROLO DE FIO DE CORTE 3MM X2,0 KG PARA ROÇADEIRA FS 220,O QUAL É USADO NO USO DIARIO PARA CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO,PRAÇAS E AVENIDAS. | 1,50 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | PAGAMENTO DE 01 ROLO DE FIO DE CORTE 3MM X2,0 KG PARA ROÇADEIRA FS 220,O QUAL É USADO NO USO DIARIO PARA CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO,PRAÇAS E AVENIDAS. | 300,00 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 300,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1838/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 3,60 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 296,40 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/04/2024 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
