Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAGAMENTO DE OLEO 2 TEMPOS PARA SER USADOS PARA ROÇADEIRAS FS 220, AO QUAL É USADO NO USO DIARIO NOS CORTES DE GRAMA MUNICIPAIS.
LUBRAX ESSENCIAL 2T SEMI 500ML
35,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
PAGAMENTO DE OLEO 2 TEMPOS PARA SER USADOS PARA ROÇADEIRAS FS 220, AO QUAL É USADO NO USO DIARIO NOS CORTES DE GRAMA MUNICIPAIS.
LUBRAX ESSENCIAL 2T SEMI 500ML
350,00
03/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
350,00
03/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
0,84
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
349,16
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
