| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO DE TRES COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTOMAS FUNCIONÁRIO XARNECA, RODRIGO E TENETE POLICIA MILITAR CORAS DE FLORES | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | PAGAMENTO DE TRES COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTOMAS FUNCIONÁRIO XARNECA, RODRIGO E TENETE POLICIA MILITAR CORAS DE FLORES | 135,00 | ||
| 20/03/2024 | VALOR DIGITADO ERRADO DO VALOR DA NOTA AO QUAL É 450,00 CADA COROA E NÃO 45,00. | -135,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
