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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1846	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAGAMENTO DE 4 PNEUS 296/80/225 16LONAS, VALVULAS, RODIZIO E MONTAGENS PARA CAMINHÃO VOLVO IAXA4C11 LOTADO COM SEC DE OBRAS. PNEUS 295/80/225, 16 LONAS	1.100,00	4.400,00
4.00	MONTAGEM	60,00	240,00
4.00	RODIZIO	60,00	240,00
4.00	VÁLVULA	50,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	PAGAMENTO DE 4 PNEUS 296/80/225 16LONAS, VALVULAS, RODIZIO E MONTAGENS PARA CAMINHÃO VOLVO IAXA4C11 LOTADO COM SEC DE OBRAS. PNEUS 295/80/225, 16 LONAS MONTAGEM RODIZIO VÁLVULA	5.080,00
10/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		5.080,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062			5.080,00
TOTAL		5.080,00	5.080,00	5.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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