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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 1849 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DO CONSELHO TUTEL IZP 7F96 DESCARGA INTERNA 315,00 315,00
1.00 SILENCIOSO FINAL 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DO CONSELHO TUTEL IZP 7F96 DESCARGA INTERNA SILENCIOSO FINAL 645,00
13/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 645,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 645,00
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.