3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 A QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES MECANICAS.
VALVULA CONTROLE DENSO
507,00
507,00
1.00
COMPRESSOR PEUGEOT
2.455,00
2.455,00
1.00
CORR.PEUGEOT
120,00
120,00
1.00
VALVULA SOLENOIDE
242,00
242,00
1.00
MANGUEIRA 6MM SK
60,00
60,00
1.00
CONEXÃO RING 6MM
13,00
13,00
1.00
CONEXÃO 90 FEMEA 6MM
13,00
13,00
1.00
OLEO COMPRESSOR
90,00
90,00
1.00
CHAVE LIGA /DESLIGA TERM
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 A QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES MECANICAS.
VALVULA CONTROLE DENSO COMPRESSOR PEUGEOT CORR.PEUGEOT VALVULA SOLENOIDE MANGUEIRA 6MM SK CONEXÃO RING 6MM CONEXÃO 90 FEMEA 6MM OLEO COMPRESSOR CHAVE LIGA /DESLIGA TERM
3.525,00
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.525,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
3.525,00
TOTAL
3.525,00
3.525,00
3.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
