Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA, PARA INICIO DO ANO LETIVO AO QUEL NECESSITA PARA INICIO DAS AULAS.
LAMPADAS 50W |
68,30 |
546,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA, PARA INICIO DO ANO LETIVO AO QUEL NECESSITA PARA INICIO DAS AULAS.
LAMPADAS 50W |
546,40 |
|
|
| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
546,40 |
|
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
|
|
546,40 |
| TOTAL |
546,40 |
546,40 |
546,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
