| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA, PARA INICIO DO ANO LETIVO AO QUEL NECESSITA PARA INICIO DAS AULAS. LAMPADAS 50W | 68,30 | 546,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA, PARA INICIO DO ANO LETIVO AO QUEL NECESSITA PARA INICIO DAS AULAS. LAMPADAS 50W | 546,40 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 546,40 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 546,40 | ||
| TOTAL | 546,40 | 546,40 | 546,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
