Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1857 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO OU DE INFORMATICA PARA USO NAS UBS E ESFS DO MUNICIPIO.
HD SSD 480GB |
300,00 |
600,00 |
| 1.00 |
HD EXTERNO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
REGUA TOMADA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TONNER 2026A |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO OU DE INFORMATICA PARA USO NAS UBS E ESFS DO MUNICIPIO.
HD SSD 480GB HD EXTERNO REGUA TOMADA TONNER 2026A |
1.115,00 |
|
|
| 03/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.115,00 |
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1857/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
|
|
1.115,00 |
| TOTAL |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
