Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE CABOS DE ACELERADOR PARA CONSERTAR ROÇADEIRAS STHILL FS 220 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO DIARIMENTE PARA AS LIMPEZAS MUNICIPAIS.
168,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
AQUISIÇÃO DE CABOS DE ACELERADOR PARA CONSERTAR ROÇADEIRAS STHILL FS 220 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO DIARIMENTE PARA AS LIMPEZAS MUNICIPAIS.
336,00
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
336,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2024
L FREITAS CIA LTDA - 9835
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
