SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO BAIRROS E INTERIORES, VISANDO O FOMENTO ESPORTIVO NO MUNICIPIO.
PARES DE REDE DE GOLEIRA
679,00
1.358,00
2.00
REDE DE VOLEI DE AREIA
579,00
1.158,00
2.00
BOLA OFICIAL PARA FUTEBOL 7
139,00
278,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO BAIRROS E INTERIORES, VISANDO O FOMENTO ESPORTIVO NO MUNICIPIO.
PARES DE REDE DE GOLEIRA REDE DE VOLEI DE AREIA BOLA OFICIAL PARA FUTEBOL 7
2.794,00
05/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.794,00
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2024
28.420.477 JOAO SERGIO LORENZI - 13887
2.794,00
TOTAL
2.794,00
2.794,00
2.794,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
