Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
190
Data de lançamento:
25/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X.
FILME PARA RAIO-X 13X18 CX C/ 100 FUJI
95,30
190,60
3.00
FILME PARA RAIO-X 18X24 CX C/ 100 FUJI
176,00
528,00
3.00
FILME PARA RAIO-X 24X30 CX C/ 100 FUJI
293,15
879,45
3.00
FILME PARA RAIO-X 30X40 CX C/ 100 FUJI
488,60
1.465,80
3.00
FILME PARA RAIO-X 35X35 CX C/ 100 FUJI
510,35
1.531,05
4.00
FILME PARA RAIO-X 35X43 CX C/ 100 FUJI
626,25
2.505,00
6.00
REVELADOR 40L
450,00
2.700,00
6.00
FIXADOR 40L
325,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X.
FILME PARA RAIO-X 13X18 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 18X24 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 24X30 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 30X40 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 35X35 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 35X43 CX C/ 100 FUJI REVELADOR 40L FIXADOR 40L
11.749,90
27/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
11.749,60
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2024
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
11.749,60
27/02/2024
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO.
-0,30
TOTAL
11.749,60
11.749,60
11.749,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
