| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X. FILME PARA RAIO-X 13X18 CX C/ 100 FUJI | 95,30 | 190,60 |
| 3.00 | FILME PARA RAIO-X 18X24 CX C/ 100 FUJI | 176,00 | 528,00 |
| 3.00 | FILME PARA RAIO-X 24X30 CX C/ 100 FUJI | 293,15 | 879,45 |
| 3.00 | FILME PARA RAIO-X 30X40 CX C/ 100 FUJI | 488,60 | 1.465,80 |
| 3.00 | FILME PARA RAIO-X 35X35 CX C/ 100 FUJI | 510,35 | 1.531,05 |
| 4.00 | FILME PARA RAIO-X 35X43 CX C/ 100 FUJI | 626,25 | 2.505,00 |
| 6.00 | REVELADOR 40L | 450,00 | 2.700,00 |
| 6.00 | FIXADOR 40L | 325,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO X. FILME PARA RAIO-X 13X18 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 18X24 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 24X30 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 30X40 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 35X35 CX C/ 100 FUJI FILME PARA RAIO-X 35X43 CX C/ 100 FUJI REVELADOR 40L FIXADOR 40L | 11.749,90 | ||
| 27/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 11.749,60 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2024 ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355 | 11.749,60 | ||
| 27/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO. | -0,30 | ||
| TOTAL | 11.749,60 | 11.749,60 | 11.749,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
