Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO.
NF 45132
30,00
30,00
1.00
NF 16643
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO.
NF 45132
NF 16643
80,00
03/04/2024
Liquidação com base nas notas fiscais Nº 2/45132; 2/16643, apresentadas pelo servidor público Sr.Carlos Alberto Ribeiro, responsável pela despesa realizada.
70,00
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2024
Carlos Alberto Ribeiro - 7807
70,00
03/04/2024
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO:VALOR EMPENHADO A MAIOR QUE O PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022.
-10,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
