| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO. NF 45132 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | NF 16643 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO. NF 45132 NF 16643 | 80,00 | ||
| 03/04/2024 | Liquidação com base nas notas fiscais Nº 2/45132; 2/16643, apresentadas pelo servidor público Sr.Carlos Alberto Ribeiro, responsável pela despesa realizada. | 70,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2024 Carlos Alberto Ribeiro - 7807 | 70,00 | ||
| 03/04/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO:VALOR EMPENHADO A MAIOR QUE O PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022. | -10,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
