Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATIVO JORNALISTICOS PARA DIVULGAÇÃO DA ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 2024. |
290,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATIVO JORNALISTICOS PARA DIVULGAÇÃO DA ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 2024. |
870,00 |
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18/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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870,00 |
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18/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1912/2024, 2588 - CARLOS HENRIQUE ZASSO |
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17,49 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
17,49 |
SALDO A PAGAR |
852,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
18/04/2024 |
17,49 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,49 |
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