| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTANÇÃO DO FUNCIONARIO GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTTA EM VIAGEM A TRABALHO NF 5050 | 29,56 | 29,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTANÇÃO DO FUNCIONARIO GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTTA EM VIAGEM A TRABALHO NF 5050 | 29,56 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 29,56 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2024 GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA - 16151 | 29,56 | ||
| TOTAL | 29,56 | 29,56 | 29,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
