3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
CONEXÃO UI12
70,00
70,00
2.00
CURVA 12/3,8
20,00
40,00
1.00
ADAPTADOR 22X3/8
40,00
40,00
6.00
DISCO DE CORTE
6,00
36,00
1.00
FERRO 1,3
32,00
32,00
1.00
CHAPA EM KG
33,00
33,00
1.00
CONEXÃO 16X12
80,00
80,00
1.00
EMENDA VI 12
14,00
14,00
1.00
FERRO 3/16
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
CONEXÃO UI12 CURVA 12/3,8 ADAPTADOR 22X3/8 DISCO DE CORTE FERRO 1,3 CHAPA EM KG CONEXÃO 16X12 EMENDA VI 12 FERRO 3/16
385,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
385,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
