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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. CONEXÃO UI12 70,00 70,00
2.00 CURVA 12/3,8 20,00 40,00
1.00 ADAPTADOR 22X3/8 40,00 40,00
6.00 DISCO DE CORTE 6,00 36,00
1.00 FERRO 1,3 32,00 32,00
1.00 CHAPA EM KG 33,00 33,00
1.00 CONEXÃO 16X12 80,00 80,00
1.00 EMENDA VI 12 14,00 14,00
1.00 FERRO 3/16 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. CONEXÃO UI12 CURVA 12/3,8 ADAPTADOR 22X3/8 DISCO DE CORTE FERRO 1,3 CHAPA EM KG CONEXÃO 16X12 EMENDA VI 12 FERRO 3/16 385,00
06/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 385,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.