Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1925 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA RANDON 9SJ 0011 E DO CAMINHÃO ILA 0036
LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA RANDON 9SJ 0011 E DO CAMINHÃO ILA 0036
LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO |
500,00 |
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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500,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2024
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
