| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1926 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS BARRA CHATA 2,6 KG | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | ELETRODO 1KG | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CANTONEIRA 2,3KG | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | CHAPA 1,2KG | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS BARRA CHATA 2,6 KG ELETRODO 1KG CANTONEIRA 2,3KG CHAPA 1,2KG | 233,00 | ||
| 06/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 233,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1926/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
