3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
BARRA CHATA 2,6 KG
78,00
78,00
1.00
ELETRODO 1KG
50,00
50,00
1.00
CANTONEIRA 2,3KG
69,00
69,00
1.00
CHAPA 1,2KG
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
BARRA CHATA 2,6 KG ELETRODO 1KG CANTONEIRA 2,3KG CHAPA 1,2KG
233,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
233,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1926/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
233,00
TOTAL
233,00
233,00
233,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
