3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
SERVIÇO DE DESENTORTAR HASTE DE PISTÃO.
400,00
400,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDAR PEDAL ALUMINIO PATROLA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BUCHAS NYLOS
120,00
120,00
1.00
SERVIÇOS DE TORNO CONEXÃO E MANGUEIRAS
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
SERVIÇO DE DESENTORTAR HASTE DE PISTÃO. SERVIÇO DE SOLDAR PEDAL ALUMINIO PATROLA SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BUCHAS NYLOS SERVIÇOS DE TORNO CONEXÃO E MANGUEIRAS
770,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
770,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
770,00
06/05/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1927/2024, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA
34,27
06/05/2024
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS LANÇADA NA NFS-e.
-770,00
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
735,73
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
