| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1931 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 PANOS DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3,10 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 PANOS DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 155,00 | ||
| 19/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 155,00 | ||
| 19/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1931/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 1,86 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1931/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 153,14 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/04/2024 | 1,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1,86 |
