3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PARA EMPRESA DE SERVIÇOS ELETRICOS E PEÇAS PARA O VEICULO ARGO JAZ-IC32 LOCADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.
ELETROVENTILADOR 12V 120W PAS ARGO 1.0 1.3
2.200,00
2.200,00
1.00
LAMPADA H16 12V 19W PGJ19-3 HALOGENAORIGINAL
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
PAGAMENTO PARA EMPRESA DE SERVIÇOS ELETRICOS E PEÇAS PARA O VEICULO ARGO JAZ-IC32 LOCADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.
ELETROVENTILADOR 12V 120W PAS ARGO 1.0 1.3 LAMPADA H16 12V 19W PGJ19-3 HALOGENAORIGINAL
2.300,00
08/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.300,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
