| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ADERBAL SCHNEIDER ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITAORIO DE MEDICAMENTOS PARA O DECORRER DO ANO.
ALGODÃO HODROFILO 500G EM ROL AGUA PARA INJEÇÃO 10NML CX/200 AGULHA DESC Nº40X12 (18G) CX/100 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO H-EMA06 PCT/25 SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG CX 450 SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/70 SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX 48 |
5.387,46 |
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| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.074,86 |
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| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.192,06 |
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| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 194/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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36,89 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 194/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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26,30 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 194/2024 - DANFE nº118855 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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2.165,76 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 194/2024 - DANFE nº118205 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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3.037,97 |
| 09/09/2024 |
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS |
-120,54 |
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| TOTAL |
5.266,92 |
5.266,92 |
5.266,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
