| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ADERBAL SCHNEIDER ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITAORIO DE MEDICAMENTOS PARA O DECORRER DO ANO.
ALGODÃO HODROFILO 500G EM ROL |
15,18 |
30,36 |
| 2.00 |
AGUA PARA INJEÇÃO 10NML CX/200 |
58,08 |
116,16 |
| 20.00 |
AGULHA DESC Nº40X12 (18G) CX/100 |
6,51 |
130,20 |
| 20.00 |
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO H-EMA06 PCT/25 |
17,01 |
340,20 |
| 1.00 |
SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG CX 450 |
106,50 |
106,50 |
| 8.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/70 |
293,93 |
2.351,44 |
| 10.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX 48 |
231,26 |
2.312,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ADERBAL SCHNEIDER ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITAORIO DE MEDICAMENTOS PARA O DECORRER DO ANO.
ALGODÃO HODROFILO 500G EM ROL AGUA PARA INJEÇÃO 10NML CX/200 AGULHA DESC Nº40X12 (18G) CX/100 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO H-EMA06 PCT/25 SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG CX 450 SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/70 SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX 48 |
5.387,46 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.074,86 |
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.192,06 |
|
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 194/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
36,89 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 194/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
26,30 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 194/2024 - DANFE nº118855 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
2.165,76 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 194/2024 - DANFE nº118205 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
3.037,97 |
| TOTAL |
5.387,46 |
5.266,92 |
5.266,92 |
| SALDO A PAGAR |
120,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
