Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:
*LILIAN ADRIANA,
*CHARLISE STUM................... |
7.306,82 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.306,82 |
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| 29/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 196/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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350,72 |
| 29/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 196/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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365,34 |
| 29/01/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 196/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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803,75 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.787,01 |
| TOTAL |
7.306,82 |
7.306,82 |
7.306,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
