Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
197
Data de lançamento:
25/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15184129.....................
3.278,06
3.278,06
1.00
- 27464725.....................
364,50
364,50
1.00
- 24397679......................
157,70
157,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15184129..................... - 27464725..................... - 24397679......................
3.800,26
25/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.800,26
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
3.800,26
TOTAL
3.800,26
3.800,26
3.800,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
