| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15184129..................... | 3.278,06 | 3.278,06 |
| 1.00 | - 27464725..................... | 364,50 | 364,50 |
| 1.00 | - 24397679...................... | 157,70 | 157,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AOs SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15184129..................... - 27464725..................... - 24397679...................... | 3.800,26 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.800,26 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 3.800,26 | ||
| TOTAL | 3.800,26 | 3.800,26 | 3.800,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
