| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:
*ADEMIR MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO, |
4.337,58 |
26.025,48 |
| 3.00 |
RELAÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:
*GENI DE FÁTIMA,
*ODREI DE LURDES,
*NILVA PEREIRA................... |
3.653,41 |
10.960,23 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:
*ADEMIR MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO,
*JOÃO CESAR,
*JOSE LUIS,
*VERCILEI DE MORAES.............. RELAÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:
*GENI DE FÁTIMA,
*ODREI DE LURDES,
*NILVA PEREIRA................... |
36.985,71 |
|
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| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
36.985,71 |
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| 29/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.775,31 |
| 29/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.849,29 |
| 29/01/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
4.068,42 |
| 31/01/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 199/2024 |
|
|
-1.775,31 |
| 31/01/2024 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 199/2024 |
|
|
-1.849,29 |
| 31/01/2024 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 199/2024 |
|
|
-4.068,42 |
| 31/01/2024 |
CREDOR SOLICITOU O ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NFS-e202400000002592, POIS APÓS SUA EMISSÃO VERIFICOU QUE O RELATÓRIO DE SERVIÇOS HAVIA SIDO LANÇADO COM UM POSTO DE TRABALHO A MAIS, ASSIM FOI ANULADA A NOTA FISCAL E EMITIDA A NFS-e 202400000002596 COM VALOR A MENOR. |
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-36.985,71 |
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| 01/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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32.648,12 |
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| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
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1.567,10 |
| 01/02/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.632,41 |
| 01/02/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 199/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
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3.591,29 |
| 01/02/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.MOTIVO: CREDOR EMITIU PLANILHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VALOR INCORRETO. |
-4.337,59 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.857,32 |
| TOTAL |
32.648,12 |
32.648,12 |
32.648,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
