| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AREA DO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL. LAMPADA 30W | 35,00 | 210,00 |
| 3.00 | TOMADA 20A | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AREA DO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL. LAMPADA 30W TOMADA 20A | 240,00 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 240,00 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
