SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AREA DO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL.
LAMPADA 30W
35,00
210,00
3.00
TOMADA 20A
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA AREA DO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL VITOR HUGO BOROWISKI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO LOCAL.
LAMPADA 30W TOMADA 20A
240,00
07/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
240,00
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
