| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE 2 UNIDADES DE LAMINA/NAVALHA PARA CORTADOR DE GRAMA TRATOR LTH 1738 | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | AQUSIÇÃO DE 2 UNIDADES DE LAMINA/NAVALHA PARA CORTADOR DE GRAMA TRATOR LTH 1738 | 210,00 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 210,00 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 16465 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
