Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANE LEAO DA PAIXAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AVISOS INFORMATIVOS PARA CONHECIMENTO DA COMUNIDADE. |
80,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AVISOS INFORMATIVOS PARA CONHECIMENTO DA COMUNIDADE. |
1.200,00 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.200,00 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2024
GIOVANE LEAO DA PAIXAO - 12367 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
