| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LETÍCIA CORRÊA DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO nº92/2024............... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.LETÍCIA CORREA DE BORTOLI CRM nº56052-RS, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/23. --------------------------------- | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.00 | =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/23. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | PROCESSO nº92/2024............... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.LETÍCIA CORREA DE BORTOLI CRM nº56052-RS, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/23. --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/23. | 2.600,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.600,00 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2024 LETÍCIA CORRÊA DE BORTOLI - 12407 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
