Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2126 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha de pagto FOLHA mar 2024 |
0,00 |
527,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
folha de pagto FOLHA mar 2024 |
527,28 |
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25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 |
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527,28 |
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25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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248,16 |
18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,12 |
TOTAL |
527,28 |
527,28 |
527,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/03/2024 |
248,16 |
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Lançada |
TOTAL |
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248,16 |
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