| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA mar 2024 | 0,00 | 1.693,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA mar 2024 | 1.693,94 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 | 1.693,94 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 1 | 1.026,96 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 2128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 666,98 | ||
| TOTAL | 1.693,94 | 1.693,94 | 1.693,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/03/2024 | 1.026,96 | Lançada | |
| TOTAL | 1.026,96 |
