Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FOLHA mar 2024 |
14.584,02 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 |
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14.584,02 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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43,70 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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48,60 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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156,18 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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205,68 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MIN exceto 13º e férias., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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221,21 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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285,16 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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1.246,94 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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3.685,74 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.690,81 |
| TOTAL |
14.584,02 |
14.584,02 |
14.584,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
