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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2142 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA mar 2024 0,00 943,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA mar 2024 943,12
25/03/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 943,12
16/04/2024 Pagamento de Empenho 2142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 943,12
TOTAL 943,12 943,12 943,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.