Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS FOLHA mar 2024 |
12.619,39 |
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25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 |
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12.619,39 |
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25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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41,80 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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67,64 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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535,24 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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918,33 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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955,90 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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2.429,67 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.670,81 |
TOTAL |
12.619,39 |
12.619,39 |
12.619,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.