| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁ FOLHA mar 2024 | 0,00 | 4.181,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁ FOLHA mar 2024 | 4.181,27 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 | 4.181,27 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 331,17 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.850,10 | ||
| TOTAL | 4.181,27 | 4.181,27 | 4.181,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 25/03/2024 | 331,17 | Lançada | |
| TOTAL | 331,17 |
