| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPL PISO ENFERMAGEM FOLHA mar 2024 | 0,00 | 168,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | COMPL PISO ENFERMAGEM FOLHA mar 2024 | 168,83 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 | 168,83 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,83 | ||
| TOTAL | 168,83 | 168,83 | 168,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
