Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA mar 2024 |
184.769,74 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 |
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184.769,74 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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90,00 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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112,57 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.661,66 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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13.203,15 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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19.374,22 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150.328,14 |
| TOTAL |
184.769,74 |
184.769,74 |
184.769,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
