| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 sal indenizadas FOLHA mar 2024 | 0,00 | 5.070,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 13 sal indenizadas FOLHA mar 2024 | 5.070,74 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 | 5.070,74 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 242,27 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.828,47 | ||
| TOTAL | 5.070,74 | 5.070,74 | 5.070,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/03/2024 | 242,27 | Lançada | |
| TOTAL | 242,27 |
