| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas FOLHA mar 2024 | 0,00 | 24.347,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Férias indenizadas FOLHA mar 2024 | 24.347,62 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/24 | 24.347,62 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.347,62 | ||
| TOTAL | 24.347,62 | 24.347,62 | 24.347,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
