SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS DO BALNERAIO MUNICIPAL.
GLIFOSATO 1 LITROS CONCENTRADO ESPECIAL PARA JARDINAGEM
27,90
362,70
1.00
PEDRA BRITA Nº 1
142,50
142,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS DO BALNERAIO MUNICIPAL.
GLIFOSATO 1 LITROS CONCENTRADO ESPECIAL PARA JARDINAGEM PEDRA BRITA Nº 1
505,20
07/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
505,20
07/03/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 219/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
6,06
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
499,14
TOTAL
505,20
505,20
505,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
