Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 PARA COREÇÃO DE PROBLEMAS MECANICOS OCORRIDOS NO VEICULO
SENSOR DE TEMPERATURA
145,00
145,00
1.00
SENSOR ABS 13/23 TR
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 PARA COREÇÃO DE PROBLEMAS MECANICOS OCORRIDOS NO VEICULO
SENSOR DE TEMPERATURA SENSOR ABS 13/23 TR
295,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
295,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
