| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 15254 AREIA MEDIA LAVADA | 200,00 | 100,00 |
| 0.50 | ORÇ 15135 AREIA MEDIA | 200,00 | 100,00 |
| 2.00 | ORÇ 15189 CABO P/ PÁ RETO LONGO | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | PA AJUNTADEIRA BICO S/CABO | 34,60 | 69,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS. ORÇ 15254 AREIA MEDIA LAVADA ORÇ 15135 AREIA MEDIA ORÇ 15189 CABO P/ PÁ RETO LONGO PA AJUNTADEIRA BICO S/CABO | 313,20 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 313,20 | ||
| 29/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2205/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 3,76 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 309,44 | ||
| TOTAL | 313,20 | 313,20 | 313,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/04/2024 | 3,76 | Lançada | |
| TOTAL | 3,76 |
