Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 15254
AREIA MEDIA LAVADA
200,00
100,00
0.50
ORÇ 15135
AREIA MEDIA
200,00
100,00
2.00
ORÇ 15189
CABO P/ PÁ RETO LONGO
22,00
44,00
2.00
PA AJUNTADEIRA BICO S/CABO
34,60
69,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
ORÇ 15254
AREIA MEDIA LAVADA
ORÇ 15135
AREIA MEDIA
ORÇ 15189
CABO P/ PÁ RETO LONGO PA AJUNTADEIRA BICO S/CABO
313,20
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
313,20
29/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2205/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,76
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
309,44
TOTAL
313,20
313,20
313,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
